目  錄

第一部分 孝感市玉泉小學(xué)概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 孝感市玉泉小學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、支出績效目標(biāo)表

第三部分 孝感市玉泉小學(xué)2019年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算總體情況

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出安排情況

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

七、部門收入預(yù)算安排情況

八、部門支出預(yù)算安排情況

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 孝感市玉泉小學(xué)概況

一、部門主要職能

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。完成本學(xué)區(qū)小學(xué)學(xué)歷教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

目前學(xué)校實行“一校兩區(qū)”（玉泉路校區(qū)和北京路校區(qū)）一體化辦學(xué)模式，設(shè)置了如下機(jī)構(gòu)：行政管理中心、課程質(zhì)量中心、學(xué)生成長中心、教師發(fā)展中心、人力資源中心、信息裝備中心、后勤服務(wù)中心、黨支部、工會、團(tuán)委等。

三、部門人員構(gòu)成

孝感市玉泉小學(xué)兩校區(qū)總編制人數(shù)256人，其中：事業(yè)編制256人。截止2019年12月31日，我校在職實有人數(shù)248人，其中：事業(yè)編制204人，新招考教師28人、新調(diào)入教師3人（工資關(guān)系均在辦理之中）；代課教師7人；頂崗教師6人。

離退休人員6人，其中：退休6人。

遺屬人員3人。

兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)5477人。

第三部分 孝感市玉泉小學(xué)2019年部門預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算總體情況

2019年財政撥款收支總預(yù)算2159.40萬元。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入2192.40萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)資金67萬元。無政府性基金預(yù)算安排。

支出包括：基本支出2159.40萬元，項目支出0 萬元。

二、一般公共預(yù)算支出安排情況

2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算2159.40萬元。具體安排情況如下：

1.基本支出2159.40萬元，其中：

工資福利支出1910.00萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助149.40萬元；商品服務(wù)支出100.00萬元。

2.項目支出 0 萬元。

三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出2159.40萬元，其中：

(一)人員經(jīng)費2059.40萬元，包括：

工資福利支出1910.00萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助149.40萬元，主要用于：離休費、退休費、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

(二)公用經(jīng)費100.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出安排情況

2019年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.50萬元。其中：(1)因公出國(境)經(jīng)費1.00萬元；(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4.00萬元；(3)公務(wù)接待費1.5萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年部門預(yù)算減少6.50萬元，主要是：根據(jù)湖北省《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等政策規(guī)定，盡量控制和節(jié)約了“三公”經(jīng)費的開支。

五、政府性基金預(yù)算支出安排情況

2019年本部門沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、部門收支預(yù)算總體安排情況

按照綜合預(yù)算的原則，孝感市玉泉小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預(yù)算財政撥款收入、納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款)、上年其他結(jié)轉(zhuǎn)資金。

支出包括：基本支出、項目支出。

2019年部門收支總預(yù)算2159.40萬元。比2018年預(yù)算增加95.9萬元，主要原因：一是兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)增至5477人；二是為滿足兩校區(qū)的教育教學(xué)需要，學(xué)校新增教師28人。

七、部門收入預(yù)算安排情況

2019年部門收入預(yù)算2159.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2092.40萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)資金67萬元。

八、部門支出預(yù)算安排情況

2019年部門支出預(yù)算2159.40萬元，其中：基本支出2159.40萬元，占100%；項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年部門本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費92萬元，比2018年基本部門預(yù)算（87.1萬元）增加了4.9萬元，主要原因是兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)有所增加。

(二)政府采購預(yù)算情況

2019年部門政府采購預(yù)算支出合計 0 萬元。包括：貨物類 0 萬元，服務(wù)類 0 萬元。比2018年的基本部門預(yù)算相比沒有變化，主要原因是基本預(yù)算中不包含項目預(yù)算。  

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，我校占有使用國有資產(chǎn)4768.62萬元，包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，主要是流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，比2017年12月31日（4473.90萬元）增加294.72萬元，主要是兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)和教師人數(shù)的增加。

(四)預(yù)算績效管理情況

2019年，部門預(yù)算支出全部納入績效管理。

2019年度項目支出預(yù)算安排 0 萬元，比2018年的基本預(yù)算相比沒有變化，主要原因是基本預(yù)算中不包含項目預(yù)算。 

無政府性基金預(yù)算本年財政撥款。

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

4.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項)：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

(六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，(1)因公出國(境)費，反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；(3)公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。